Fluxo Processo

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flowchart TD
   

    %% Fluxo principal
    A[🟡 Nova Demanda<br/>Backlog] --> B{🟠 Análise de Viabilidade}
    
    B -->|Não Viável| C[🟣 Rejeitado]
    B -->|Viável| D[🔴 Priorizado]
    
    C --> Z[⚫ Arquivado]
    
    D --> E[🟡 Sprint Backlog<br/>Aguardando Alocação]
    E --> F[🟠 Levantamento de Requisitos]
    F --> G[🟠 Em Implementação]
    G --> H[🟢 Testes Técnicos]
    
    H --> I{🟡 Testes Negociais}
    I -->|Aprovado| J[🟢 Aprovado]
    I -->|Reprovado| K[🔴 Reprovado]
    
    J --> L[🔵 Homologado]
    L --> M[🔵 Entregue]
    M --> N[⚫ Arquivado]
    
    K --> G

    %% Aplicação de estilos
    class A,B,E triagem
    class D priorizacao
    class F,G desenvolvimento
    class H,I,J,K validacao
    class L,M conclusao
    class C,N,Z arquivado

flowchart TD
    %% Domínios COBIT 2019
    subgraph Governanca [GOVERNANÇA - DOMÍNIO EDM]
        A[EDM01<br/>Garantir Framework Governança] --> B[EDM02<br/>Garantir Criação de Valor]
        B --> C[EDM03<br/>Garantir Avaliação de Riscos]
        C --> D[EDM04<br/>Garantir Recursos]
        D --> E[EDM05<br/>Garantir Engajamento Stakeholders]
    end
    
    %% Processos de Gestão
    subgraph Gestao [GERENCIAMENTO - DOMÍNIOS APO, BAI, DSS]
        F[APO01<br/>Gerenciar Programa TI] --> G[BAI01<br/>Gerenciar Programas e Projetos]
        G --> H[BAI06<br/>Mudanças Controladas]
        H --> I[DSS01<br/>Operações]
        I --> J[DSS02<br/>Solicitações de Serviço]
    end
    
    %% Conexão Governança-Gestão
    E --> F
    
    %% Fluxo Operacional
    subgraph Operacional [PROCESSOS OPERACIONAIS]
        K[Desenvolvimento] --> L[Liberação]
        L --> M[Implantação]
        M --> N[Sustentação]
        N --> O[Monitoramento]
    end
    
    %% Feedback
    O --> C

flowchart TD
    A[Pacote Desenvolvido<br/>APRO13: Aceite de Solução] --> B[Preparar Documentação Liberação]
    
    B --> C[APO12: Avaliar Riscos de Segurança]
    C --> D[BAI06.01: Classificar Mudança]
    
    D --> E[Tipo de Mudança]
    E -->|Padrão| F[Aprovação Automática]
    E -->|Normal| G[CAB: Análise Detalhada]
    E -->|Emergencial| H[CAB Emergencial]
    
    F --> I[BAI06.04: Agendar Liberação]
    G --> I
    H --> I
    
    I --> J[BAI06.05: Preparar Rollback]
    J --> K[BAI06.06: Comunicar Stakeholders]
    K --> L[BAI07.01: Planejar Transição]

Fase 1: Demanda e Análise de Viabilidade (Governança Inicial)

Estágio (Scrum + COBIT) Atividades Chave (COBIT BAI) Artefatos Principais Status no Fluxo

📋 Triagem e Análise Estratégica BAI02 - Gerenciar de Requisitos: Captura e registro inicial da demanda.
- BAI01 - Gerenciar Programas e Projetos: Inicia o processo como um “projeto” ou “demanda”.
- BAI03 - Análise de Soluções: Identifica opções (desenvolver, comprar, customizar).
- BAI04 - Manter a disponibilidade de tecnologia: Avalia impacto na infraestrutura. Termo de Abertura de Demanda, Registro de Requisitos Iniciais,
- Análise de Viabilidade (Técnica, Econômica, Legal). -Backlog de Demanda → Em Análise
🎯 Priorização e Tomada de Decisão
- BAI01 - Gerenciar Programas e Projetos: Apresenta a análise para o comitê de governança (ex: Portfolio Board).
- APO05 - Gerenciar o Portfolio: A priorização é feita com base no alinhamento estratégico, valor, risco e recursos.
- Business Case,
- Análise de Viabilidade aprovada,
- Decisão do Comitê. Aprovado / Rejeitado / Priorizado

Fase 2: Planejamento e Desenvolvimento (Execução Controlada)

Estágio (Scrum + COBIT) Atividades Chave (COBIT BAI) Artefatos Principais Status no Fluxo

📝 Planejamento Detalhado & Especificação
- BAI02 - Gerenciar Requisitos: Detalha os requisitos funcionais e não funcionais.
- BAI05 - Gerenciar Aquisição: Se for adquirir, inicia processo licitatório.
- BAI06 - Gerenciar Mudanças: Estabelece o controle formal de mudanças. Especificação de Requisitos Detalhados,
- Plano de Projeto/Release,
- Plano de Testes (Técnicos e de Aceitação). Sprint Backlog
⚡ Implementação & Controle
- BAI07 - Desenvolvimento e Aquisição de Soluções: Desenvolvimento propriamente dito (Scrum: Lev. Requisitos → Em Implementação).
- BAI06 - Gerenciar Mudanças: Todas as mudanças de escopo são formalmente avaliadas e aprovadas.
- BAI08 - Gerenciar Conhecimento: Documentação técnica é atualizada. Incremento da Solução,
- Registros de Mudança (se houver),
- Documentação Técnica. Em Implementação

Fase 3: Validação e Transição (Qualidade e Entrega)

Estágio (Scrum + COBIT) Atividades Chave (COBIT BAI) Artefatos Principais Status no Fluxo

👀 Validação Técnica e de Qualidade
- BAI09 - Gerenciar Ativos de Configuração: Versão do software é registrada no ambiente de testes.
- BAI10 - Gerenciar Testes: Execução de testes unitários, integração, performance e segurança. Plano de Testes Executado,
- Relatório de Defeitos,
- Registro de Configuração. Em Testes Técnicos
⏳ Validação Negocial e Aceitação -BAI10 - Gerenciar Testes: Execução de testes de aceitação (UAT) pelos usuários-chave do negócio.
- BAI02 - Gerenciar Requisitos: Confirma se a solução atende aos requisitos acordados. Termo de Aceitação do Usuário (UAT), Relatório Final de Testes. Em Testes Negociais → Aprovado / Reprovado
🚀 Liberação e Implantação
- BAI11 - Gerenciar Mudanças Organizacionais: Comunicação, treinamento e preparação dos usuários finais.
- DSS02 - Gerenciar Serviços de Solicitação e Incidentes: Prepara a equipe de suporte.
- BAI06 - Gerenciar Mudanças: A mudança para produção é formalmente aprovada.
- Plano de Implantação,
- Materiais de Treinamento,
- Ordem de Mudança para Produção.
- Homologado

Fase 4: Conclusão e Pós-Implementação (Entrega e Valor)

Estágio (Scrum + COBIT) Atividades Chave (COBIT BAI) Artefatos Principais Status no Fluxo

✅ Entrega e Encerramento
- BAI01 - Gerenciar Programas e Projetos: Encerramento formal do projeto. Lições aprendidas são documentadas.
- BAI12 - Gerenciar Conhecimento: Documentação final é arquivada e disponibilizada.
- DSS01 - Operar os Serviços: A solução é formalmente entregue para a equipe de operações/suporte. Relatório de Encerramento, Lições Aprendidas,
- Documentação Final da Solução. Entregue
🔄 Monitoramento do Valor
- APO12 - Gerenciar Riscos & EDM03 - Assegurar a Otimização de Riscos: Monitora se os benefícios esperados no Business Case estão sendo realizados e os riscos residuais. Relatório de Realização de Benefícios. Em Operação (Novo Status)

flowchart TD
    A[📥 Demanda de Negócio] --> B[📋 Triagem & Análise Estratégica<br>BAI02 - Gerenciar Requisitos]
    B --> C[📊 Backlog de Demanda]
    C --> D{Análise de Viabilidade<br>BAI03, BAI04}
    D -- Viável --> E[🔄 Em Análise]
    D -- Inválida --> F[❌ Rejeitado]
    
    E --> G{🎯 Priorização & Tomada de Decisão<br>APO05, BAI01}
    G -- Aprovada --> H[✅ Priorizado]
    G -- Rejeitada --> F
    
    H --> I[📝 Sprint Backlog<br>Detalhamento de Requisitos BAI02]
    I --> J[⚡ Em Implementação<br>BAI07 - Desenvolvimento]
    
    J --> K{🔄 Mudança de Escopo?<br>BAI06 - Gerenciar Mudanças}
    K -- Sim --> I
    K -- Não --> L[👀 Em Testes Técnicos<br>BAI09, BAI10]
    
    L --> M[⏳ Em Testes Negociais UAT<br>BAI10 - Gerenciar Testes]
    M --> N{Aprovado?}
    N -- Sim --> O[🟢 Aprovado]
    N -- Não --> P[🔴 Reprovado]
    P --> I
    
    O --> Q[🏷️ Homologado]
    Q --> R[🚀 Preparação para Implantação<br>BAI11, DSS02]
    R --> S{Aprovação de Mudança<br>BAI06}
    S -- Aprovada --> T[✅ Entregue / Encerramento<br>BAI01]
    S -- Rejeitada --> R
    
    T --> U[🔄 Em Operação]
    U --> V[📈 Monitoramento de Benefícios<br>APO12 - Gerenciar Riscos]

Processo de liberação

flowchart TD
    A[📥 Demanda de Negócio] --> B[📋 Triagem & Análise Estratégica]
    B --> C[📊 Backlog de Demanda]
    C --> D{Análise de Viabilidade}
    D -- Viável --> E[🔄 Em Análise]
    D -- Inválida --> F[❌ Rejeitado]
    
    E --> G{🎯 Priorização}
    G -- Aprovada --> H[✅ Priorizado]
    G -- Rejeitada --> F
    
    H --> I[📝 Sprint Backlog]
    I --> J[⚡ Em Implementação]
    
    J --> K{🔄 Mudança de Escopo?}
    K -- Sim --> I
    K -- Não --> L[👀 Em Testes Técnicos]
    
    L --> M[⏳ Em Testes Negociais UAT]
    M --> N{Aprovado?}
    N -- Sim --> O[🟢 Aprovado]
    N -- Não --> P[🔴 Reprovado]
    P --> I
    
    O --> Q[🏷️ Homologado]
    Q --> R[🎯 Planejamento da Liberação]
    
    subgraph NovaFase [🔄 Ciclo de Liberação e Adoção]
        R --> S[📢 Campanha de Publicidade]
        S --> T[👥 Treinamento dos Usuários]
        T --> U[🛠️ Implantação Gradual]
        U --> V[📊 Monitoramento de Adoção]
    end
    
    V --> W{✅ Adoção Consolidada?}
    W -- Sim --> X[🚀 Entrega Concluída]
    W -- Não --> Y[🔧 Ajustes de Adoção]
    Y --> S
    
    X --> Z[📈 Retrospectiva e Lições Aprendidas]

Fase: Ciclo de Liberação e Adoção

Etapa	Processos COBIT	Atividades Principais	Artefatos Gerados	Responsáveis	Critério de Êxito
🎯 Planejamento da Liberação	BAI11 - Gerenciar Mudanças Organizacionais BAI06 - Gerenciar Mudanças	- Definir estratégia de rollout - Identificar públicos-alvo e stakeholders - Elaborar plano de comunicação - Estabelecer métricas de adoção - Definir plano de rollback	Plano de Liberação Matriz de Riscos de Adoção Cronograma de Implementação	Gerente de Projeto Líderes de Negócio Comunicação Organizacional	Plano aprovado pelos stakeholders Recursos alocados Riscos identificados e mitigados
📢 Campanha de Publicidade	APO07 - Gerenciar Comunicações BAI11 - Gerenciar Mudanças Organizacionais	- Desenvolver material de divulgação - Realizar comunicação multicanal - Organizar webinars de apresentação - Envolver gestores como embaixadores - Estabelecer portal de informações	Newsletters Comunicados Oficiais Materiais de Marketing Portal da Solução Gravações de Webinars	Equipe de Comunicação Marketing Interno Gestores da Área	>80% do público-alvo conscientizado Feedback positivo nas pesquisas Alta participação nos eventos
👥 Treinamento do Sistema	BAI12 - Gerenciar Conhecimento BAI11 - Gerenciar Mudanças Organizacionais	- Desenvolver material de treinamento - Conduzir sessões de capacitação - Treinar superusuários - Disponibilizar ambiente sandbox - Oferecer suporte durante aprendizado	Manuais do Usuário Vídeos Tutoriais FAQs Ambiente de Treinamento Certificações de Conclusão	CSCOR (Treinadores) RH Superusuários	>90% dos usuários treinados Avaliação positiva do treinamento Redução de chamados básicos
🛠️ Implantação Gradual	BAI06 - Gerenciar Mudanças DSS02 - Gerenciar Serviços	- Implementar para grupo piloto - Coletar feedback inicial - Expandir para demais áreas - Monitorar performance - Ajustar conforme necessário	Checklist de Implantação Plano de Rollback Relatório de Incidentes Feedback do Grupo Piloto	CSCOR Operações de TI Gestores de Departamento	Implantação sem impactos críticos Tempo de resposta dentro do SLA Feedback positivo do piloto
📊 Monitoramento de Adoção	APO12 - Gerenciar Riscos DSS04 - Gerenciar Continuidade	- Coletar métricas de uso - Monitorar indicadores de performance - Realizar pesquisas de satisfação - Identificar barreiras à adoção - Propor melhorias contínuas	Dashboard de Adoção Relatórios de Utilização Pesquisas de Satisfação Plano de Melhorias	CSCOR Gestores de Negócio Quality Assurance	>70% de adoção na primeira semana Taxa de satisfação >4.0/5.0 Problemas identificados e tratados

Métricas de Sucesso da Fase

Métrica	Alvo	Periodicidade	Responsável
Taxa de Adoção Inicial	>70% nos primeiros 7 dias	Semanal	CSCOR
Satisfação do Usuário	>4.0/5.0	Pós-implantação	Gestores
Redução de Chamados	-30% em 30 dias	Mensal	Service Desk
Tempo de Resolução	Dentro do SLA estabelecido	Contínuo	Operações
Utilização de Funcionalidades	>80% das features principais	Mensal	Business Intelligence

Fluxo de Decisão da Fase

Ponto de Decisão	Critério	Ação se Positivo	Ação se Negativo
Início da Campanha	Plano de comunicação aprovado	Liberar materiais e comunicados	Revisar e ajustar plano
Liberação para Treinamento	Ambiente sandbox estável	Iniciar ciclo de treinamentos	Corrigir problemas críticos
Implantação em Produção	>85% dos usuários treinados	Prosseguir com rollout	Estender período de treinamento
Expansão para Novas Áreas	Sucesso no grupo piloto	Expandir gradualmente	Investigar e corrigir problemas
Encerramento da Fase	Adoção consolidada (>80%)	Encerrar fase de liberação	Implementar ações corretivas

🎯 Planejamento da Liberação (BAI11)

Antecede a Homologação

Identificar públicos-alvo (usuários finais, gestores, administradores)

Definir estratégia de comunicação multicanal

Elaborar plano de treinamento segmentado

Estabelecer métricas de adoção e sucesso

📢 Campanha de Publicidade (APO07)

Inicia durante os Testes Negociais

Desenvolver material de divulgação (benefícios, timeline)

Comunicar via e-mail corporativo, intranet, murais

Realizar webinars de apresentação da solução

Envolver gestores como "embaixadores" da mudança

👥 Treinamento do Sistema (BAI12)

Paralelo à Homologação

Desenvolver material de treinamento (manuais, vídeos, FAQs)

Agendar sessões de treinamento por perfil de usuário

Treinar superusuários e gestores primeiro

Disponibilizar ambiente de treinamento/sandbox

🛠️ Implantação Gradual (BAI06)

Pós-Homologação

Implantar para grupo piloto (canary release)

Coletar feedback e ajustar conforme necessário

Expandir para demais departamentos de forma controlada

Manter suporte intensivo durante transição

📊 Monitoramento de Adoção (APO12)

Contínuo pós-implantação

Monitorar métricas de uso e performance

Coletar feedback contínuo dos usuários

Identificar resistências e barreiras à adoção

Realizar ajustes no treinamento e comunicação

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Marco Yerco

Fluxo Processo

Fase 1: Demanda e Análise de Viabilidade (Governança Inicial)

Fase 2: Planejamento e Desenvolvimento (Execução Controlada)

Fase 3: Validação e Transição (Qualidade e Entrega)

Fase 4: Conclusão e Pós-Implementação (Entrega e Valor)

Processo de liberação

Fase: Ciclo de Liberação e Adoção

Métricas de Sucesso da Fase

Fluxo de Decisão da Fase

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